公司出差管理制度,出差管理制度,员工出差管理制度,出差管理制度细则

上传时间:2013-07-18 来源:出差管理制度及标准

必定有一份相关的管理制度.但不同的企业,其对员工管理制度也不同,以下的公司出差管理制度,仅供参考. 一、总则 第一条本制度旨在规范企业员工出差管理,控制成本,降...

嘉善奥南服装辅料有限公司 版权/修改:人事行政部 年 月 日 文件名称 一、目的 员工出差管理制度 为了进一步规范公司员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制差旅费 开支,特制定本制度。

二、范围 本制度适用于公司因公出差人各级员工,出差涉及事项均按照本制度执行。

三、出差类型 1、当日出差:出差当日可能往返者。

⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。

⑵当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要,事先呈报本部门主管/经理核准按 远途出差办理。

⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车,特殊情况需要公司派公 务车或乘坐出租车的,事前须提出派车申请单,由部门主管/经理核准后,由人事行 政部统一安排车辆。

2、远途出差:出差必须在外住宿者。

⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的,须乘坐公共汽车,若因时间紧急或 其他原因须经部门主管经理批准后可乘坐出租车。

3、自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费,按出差出发点至目的地,实际公里 报,不再另外报销交通费; 4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外,以利用火车、公共汽车为原 则;但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。

四、出差申请流程 (一) 、个人申请出差 1、出差人员应提前 2 日办理出差申请,填写《出差申请单》 ,并按以下核决权限逐 级核准后方可执行:

2、由部门经理签字后报总经理批准,将出差申请单交人事行政部; 3、出差人员返回公司后,先到人事行政部报到,填写实际出差时间。

(二)、其他规定 1、因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以通讯方式请示并经批准,出 差后补办手续。

2、出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请其所属部门主管/经理审核批准; 因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的,须及时通知部门主管/经理并在出差 结束后提供相关证明;经其调查确实后批准另给付出差旅费。无正当理由延误行程 嘉善奥南服装辅料有限公司 版权/修改:人事行政部 年 月 日 文件名称 员工出差管理制度 所产生之费用,不得进行核销。

五、出差费用标准及相关规定:

(一) 、出差时间核算:

1、出差当日 12:00 以前出发按 1 天计算; 2、出差当日 12:00 以后出发按半天计算; 3、出差当日 12:00 以前返回按半天计算; 4、出差当日 12:00 以后返回按 1 天计算; (二) 、出差费用标准 1、去上海、北京、广东、天津、深圳、青岛、大连、重庆、武汉出差人员,住宿费 另加 50 元/天、餐饮费另加 10 元/天,其他均按照以下标准(除港、澳、台) 。

2、公司出差员工在外交际费用超出 100 元至 500 元者,需经公司部门经理或总经理 核准,未经核准费用自理。

2、员工国内出差的膳食、住宿、杂费等按下列标准核发,超出部分自理, 职 位 住宿补贴标准 RMB300 内客房实报实销 RMB200 内客房实报实销 RMB150 内客房实报实销 RMB200 内客房实报实销 RMB100 内客房实报实销 金 额 科 长 科 长 科 长 科 长 科 长 经 理 经 理 经 理 副总经理 副总经理 总经理 经 理 个人餐饮补贴标准 100 元/天 50 元/天 30 元/天 30 元/天 20 元/天 副总经理 总经理 副总经理以上(含副总) 部门副经理、经理 部门主管、课长(科级) 业务员 普通员工 六、费用审批权限 序号 1 2 3 4 1—200 元 200 元—500 元 500 元—1000 元 1000 元以上 (一) 、出差费用预支方式 1、因公出差的员工需预支出差费用的,凭核准的“出差申请单”至财务单位按规定 办理费用预支,预支金额为核准金额的 80%。

2、出差人员亦可先行垫付出差费用,出差完毕后凭相关票据进行核销; (二) 、出差费用核销程序 第一条:核销规定 1、住宿费用按标准报销(按住宿发票金额为标准) ,超标自付;由对方接待或公司安 七、出差费用预支、核销程序 嘉善奥南服装辅料有限公司 版权/修改:人事行政部 年 月 日 文件名称 员工出差管理制度 排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。

2、所有报销项目均需凭发票等票据报销;不得虚报、冒领,上述情形一经查出,除 追回报销款外,并视其情节轻重给以不同程度的处罚。

3、当日出差者不报销住宿费(除特殊批准外)。

4、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的,停留期间的涉及补贴、交通费按 3 折给付,特殊情况由总经理核准后予以全额报销。

5、本制度中涉及报销的费用,如遇特殊情况超支须提交书面报告经副总经理/总经 理审核批准后方可报销; 6、若出差应报销住宿费无相关凭证者,则按相应住宿费标准的 50%支付。

7、员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的,经其所属权责单位批准并 由人事行政部复核后,可酌情安排补休。

第二条:核销程序 1、员工须在出差结束后 3 个工作日之内完成差旅费的报销工作,并呈交一份“出差 工作报告”,工作报告需经部门主管/经理审核后,方可执行报销流程。

⑴从财务单位领取《出差旅费报销单》后,依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发 票。

⑵填好《出差旅费报销单》的所有明细,出差人员签字后,呈报核决权限逐级核准:

2、财务单位复核程序 ⑴财务单位人员按照本制度规定,复核单据的规范情况,包括“出差申请单” 、 “出 差旅费报销单” 、 “出差工作报告” 、票据的张贴、金额核实、权责单位核准签字、 报销时间等; ⑵经其复核确认后,予以办理涉及人员的出差费用报销事项; ⑶对于出差费用的超标部分不得报销; ⑷涉及超出规定时间进行费用报销的,出差费用按照标准的 6 折支付; 3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明:

(1)出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作,其他人员仍须签 字证明; (2)出差期间发生的费用中,如有公司不予报销项的支出额,由出差人员(除董事长、 总经理外)根据“公司出差费用标准”中的标准分摊; 4、所有员工出差所发生的差旅费,均分列入项目成本; 5、借款及报销原则为:前款不清,后款不借。

八、附则 1、本制度由公司人事行政部负责解释。 嘉善奥南服装辅料有限公司 版权/修改:人事行政部 年 月 日 文件名称 员工出差管理制度 颁布) 。 2、本制度的拟定、修改由人事行政部负责,报公司总经理批准后执行,修改后亦同。

3、本制度自颁布之日起实施( 九、附表 1、出差申请单 2、出差工作报告 3、出差旅费报销单

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