内控自评工作开展,投资内控自评问卷-公告与申报作业-0107,内控评价自评报告,内控自评

上传时间:2013-03-12 来源:内控自评报告

投资内控自评问卷-公告与申报作业-0107 投资内控自评问卷-公告与申报作业-0107 暂无评价 | 0人阅读 | 0次下载 | 举报文档 你可能喜欢 今日推荐 180份文档 您的评论 *感谢支持,给...

凱穎電子(吳江)有限公司 內部控制自我評估問卷表 循環別:投資循環 作業別:公告與申報作業 自評單位:財務部 評估程序 是 否 不適用 備註說明 (回答 「否」 或 「不適用」 者 , 請於以下說明) 評估期間:2008 年 1 月 ~2008 年 12 月 1.投資資產之取得或處分,是否依主管機關之規定於 事實發生之日起二日內公告? □ □ ? ? ? ? 暫無投資交易 □ 2.資產之取得或處分,是否檢附相關資料申報? □ 3.本公司取得或處分資產達取得或處分資產處理程序 所定標準者,是否已為之公告、申報及抄送? 4.向關係人購買不動產者,是否依規定取得會計師覆 核意見並辦理申報? □ □ □ □ 自我評估結論: 稽核覆核: 部門主管: 自評者:雷麗娟

最终形成了内控改进建议报告及内部控制手册. 同时,在公司内部还建立了内部控制自我评价体系,制定了内部控制自我评价制 度,设计了内部控制自我评估问卷模板和设计内部...

确保内部控制体系建设与自评工作的系统性和专业性,聘请了北京华远致和管理咨询有限... 9、投资管理 本次内控评价重点关注了投资项目论证与立项、投资实施与监控、投资 共16...

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