供应商管理程序文件,供应商管理控制程序,供应商控制程序,食品供应商管理程序

上传时间:2012-02-28 来源:供应商管理程序

1、供应商资料档案 比如供应商的法人、经营范围、经营场所、设计制造品质保证能力等2、控制哪些方面 比如交期 品质 数量 价格等如何控制 ?如何反馈?如何考核?3、...

文件编号 版 本 A/0 供应商管理程序 变更履历 版本 A/0 日 期 更改内容 编 制 评审 批 准 文件编号 版 本 A/0 1.目的 对供应商进行评定和选择,以保证供应商能长期、稳定地提供质优物料。

2.范围 适用于给公司提供生产所需材料或服务的供应商评定。

3.定义 供应商:为公司提供物料的组织。

4.职责 4.1 工程部:负责组织采购产品供方,外协加工方的选择,评价。

4.2 质量部:供应商产品质量的反馈,建立供应商的质量档案。

5.程序 5.1 新供应商开发 5.1.1 工程部根据公司实际需求寻找适合的供应商,同时收集各方面资料,如质量、服务、交 货期、价格,同行业信誉作为筛选的依据,并要求供应商填写《供应商调查表》,并向我司 提供样品。

5.1.2 工程部及生产科,质量部共同对样品试用进行确认。如果样品不能通过确认,可以根据 产品、服务等方面存在的缺陷要求改进纠正或者取消其资格,经过改善后需要进行再次确认。

5.1.3 工程部对供应商进行初选,会同质量部相关人员对供应商进行现场评审。现场评审适 用《供应商审核记录》。若现场审核未通过可要求供方限期整改,整改后再次进行确认或者 直接取消其资格。

5.1.4 工程部,质量部对新供应商进行初步评价,适用《供应商审核记录》,汇总结果报总经 理,经总经理批准后,工程部于 7 个工作日内同供方签订《供应商质量保证协议》,质量部 将其纳入《合格供应商名单》。 文件编号 版 本 A/0 5.1.5 每种物料需保证至少一家备用供应商,由工程部负责开发备用供应商。

5.2 供应商评价 5.2.1 评价 5.2.1.1 质量部负责组织物流科对供方进行等级考核评估,评估按月度、年度,依据质量、交 付业绩等指标进行,填写《供应商业绩月/年度评估表》。

5.2.1.2 评价时按百分制,质量表现占 60%(质量部考核)、交期表现分占 25%(物流部考 核)、配合度占 15%(物流部考核)。

5.2.1.3 考核成绩及计算方法 A. 质量得分=(1 — 退货批数/交货总批数)×60 分 B. 交期得分=(1 —迟交批数/交付总批数)×25 分 C.配合度得分=(100 分 — 总扣分数)×15% 配合度依供应商是否配合公司紧急生产时之协助事项进行考核。扣分标准依供应商的协调性 是否良好进行。当每次协调行为无法进行时,则扣 5 分,依此类推。) 5.2.1.4 等级评定 A级 考核成绩90分以上(含) 考核成绩60分(含)-- 90 B级 分(不含)之间 C级 考核成绩60分以下(不含) 不合格供应商 合格供应商 优秀供应商 供应商必须有完整的质量体系,并通过相应的质量体系认证,如 ISO9001 或 TS16949,方能 评定为 A 级供应商。

5.2.1.5 物流科根据供应商等级评定进行订单分配。 文件编号 版 本 A/0 5.2.1.6 质量部将每月考核成绩发往各供应商,对于 C 级供应商,则由质量部通知供应商及公 司相关部门停止该供应商的供货,由质量部通知供应商在限期内制定整改措施,并由质量部 及工程部对其进行现场确认,如仍无效果,质量部负责从《合格供应商名单》中移除。被淘 汰的供方如欲再向本公供货,需再经过供应商调查评估。

5.2.1.7 当供方供货质量下降、质量不稳定或出现成批不合格时,质量部应向供方提出整改要 求,由供方制定纠正措施和实施,将实施结果返回质量部验证合格后备案。必要时质量部可 采取在供方处验证的方法以缩短整改时间,对期限内无明显改进的供方,由质量部提出更换 供方建议,交总经理批准,取消其合格供方资格,并由质量部及时从《合格供应商名单》中 剔除。

5.2.1.8 因供方产品质量问题造成我司直接损失或间接损失的情况发生时,由物流科根据《供 应商质量保证协议》向供方进行索赔,由质量部对索赔款项进行核实,财务部负责索赔金额 的执行。

5.3 供方资格的取消 有下列情况之一的供方取消其合共供方资格或该产品供应的资格,由质量部提出,总经理 批准后取消合格供方资格。

5.3.1 出现重大质量问题致使我司被客户投诉减少我司订单的; 5.3.2 连续 3 批供应产品出现不合格的取消该产品的供应资格; 5.3.3 质量部要求其质量整改后无明显改进的; 5.3.4 连续 2 个月业绩考核为 C 级的; 5.4 供方审核 5.4.1 例行审核 针对供应商每年度对其进行一次例行审核。 文件编号 版 本 A/0 5.4.2 特殊情况审核 有以下情况之一的供应商,我司将会对其进行审核。

5.4.2.1 供应商提供的产品质量特性波动较大,经常出现不合格品。

5.4.2.2 顾客对企业提供的产品有抱怨或投诉,经过分析,这些情况与供方提供的产品或服务 有关。

5.4.2.3 企业的经营有重大变化或外部市场有重大变化,需要供方进行较大的改进。

5.5 进货检验级别 5.5.1 对于 A 级和 B 级供应商,质量部在进货检验时按《进货检验作业指导书》规定正常抽 检。当出现不合格时,由供应商提出原因分析及改善措施后,对其供货产品加严抽查 2 批次, 合格后,恢复正常抽检。

5.5.2 对于 C 级供应商,在其完成整改恢复供货后,质量部需在原基础上加严检查其供货产 品,连续 5 批次无不合格时,方能恢复正常抽检。当发现不合格时,立即通知相关部门,停 止其供货,并将其供货产品全数退货。 文件编号 版 本 A/0 6.相关记录 6.1· WALSH-MR-QA-09 供应商调查表 6.2 WALSH-MR-QA-16 供应商质量保证协议 6.3 WALSH-MR-QA-13 供应商业绩年度评估表 6.4 WALSH-MR-QA-10 合格供应商名单 6.5 WALSH-MR-QA-15 供应商质量管理体系开发计划 6.6 WALSH-MR-QA-11 供应商审核记录 6.7 WALSH-MR-QA-12 供应商审核计划 7.相关文件

5.1.5 每种物料需保证至少一家备用供应商,由采购部负责开发备用供应商,并纳入《备用 供方清单》. 5.2 供应商评价 5.2.1 月度评价 供方管理控制程序 版本/修改状态 生效日期 ...

本程序适用于本公司产品的主要原材料供应商的选择评定和日常管理。 3职责 3.1 采购负... 取消合格供应商资质,停止供货。 5.相关文件 《采购控制程序》 6.记录 《合格供应商名...

供应商管理系统:供客户的供应商使用,客户的供应商可以通过互联网登陆此系统,了解和掌握客户所需物料的动态计划,据此进行科学合理的调度,提高送货的及时性,...

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